| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
08010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
08010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
08010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
08010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
02060135
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARARABOIA COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕE [...]
|
PAGO |
1.579.880,95 |
|
| 25/06/2025 |
02060070
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - ANTIRRABICA DE CAES E GATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACOIABA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 25/06/2025 |
02050103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS (DESEMPENHO) DO CENTRO E DAS LOCALIDADES DE: JAGUARÃO, BULANDEIRA, CAPIVARA, IDEAL, OTAVIA, SOLON, FURNAS, VAZANTES, PASSAGEM, JENIPAPEIRO, [...]
|
LIQUIDADO |
52.126,20 |
|
| 25/06/2025 |
02050101
JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA MELO
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO AMARO BEZERRA, N°71, CENTRO, ARACOIABA-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
02050100
NICOLAS EMANUEL FERNANDES DA SILVA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
VALOR A SEM EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOÃO,S/N, ARACOIABA-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 25/06/2025 |
02050086
FRANCISCO ELIELDO JORGE
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
VALOR A SER EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NO DISTRITO DE IDEAL EM ARACOIABA JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
02050073
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
VALOR A SER EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010194
ISAAC DA SILVA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010193
ADRYA CAMILLA CHAVES LANDIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010192
BRYAN BACS RODRIGUES CARDOSO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010191
MATHEUS FEITOZA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010190
CANDISSE BEZERRA MATIAS DE LUCENA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010189
FELIPE ALISSON BARBOSA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010188
FRANCIGLECIA BARBOZA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010187
BEATRIZ RIBEIRO DAS VIRGENS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010186
GABRIELA PONTE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010185
VICTOR MESQUITA FONSECA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO REF. A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30, DE 12 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010178
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC [...]
|
PAGO |
53.690,75 |
|
| 25/06/2025 |
02010177
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SEC DE INFRAESTRUTURA, URB E MEIO AMBIEN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENEL, MEDIANTE O OFIC [...]
|
PAGO |
79.309,72 |
|
| 25/06/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
137,95 |
|
| 25/06/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
187,27 |
|
| 25/06/2025 |
02010174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
204,76 |
|
| 25/06/2025 |
02010174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
171,70 |
|
| 25/06/2025 |
02010174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
831,37 |
|
| 25/06/2025 |
02010174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
715,97 |
|
| 25/06/2025 |
02010173
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMA [...]
|
PAGO |
8.458,56 |
|
| 25/06/2025 |
02010173
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMA [...]
|
PAGO |
6.488,75 |
|
| 25/06/2025 |
02010173
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMA [...]
|
PAGO |
10.535,15 |
|
| 25/06/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SEC DE INFRAESTRUTURA, URB E MEIO AMBIEN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA/ [...]
|
PAGO |
17.163,40 |
|
| 25/06/2025 |
02010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SEC DE INFRAESTRUTURA, URB E MEIO AMBIEN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA/ [...]
|
PAGO |
1.310,98 |
|
| 25/06/2025 |
02010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SEC DE INFRAESTRUTURA, URB E MEIO AMBIEN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA/ [...]
|
PAGO |
1.321,39 |
|
| 25/06/2025 |
02010097
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00702/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
10.001,40 |
|
| 25/06/2025 |
02010097
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00702/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
LIQUIDADO |
10.001,40 |
|
| 25/06/2025 |
02010096
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00689/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
49.073,23 |
|
| 25/06/2025 |
02010096
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00689/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
LIQUIDADO |
49.073,23 |
|
| 25/06/2025 |
02010091
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00396/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
2.883,09 |
|
| 25/06/2025 |
02010091
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00396/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
LIQUIDADO |
2.883,09 |
|
| 25/06/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00396/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
94,07 |
|
| 25/06/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00689/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
1.601,06 |
|
| 25/06/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00702/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
326,30 |
|
| 25/06/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
1.601,06 |
|
| 25/06/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
326,30 |
|
| 25/06/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
94,07 |
|
| 25/06/2025 |
02010067
ASSOC.DE AGENTES DE SAUDE DE ARACOIABA - ACS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS (ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLETAR 95%) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACOIABA/CE.
|
LIQUIDADO |
92.598,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE PENSÕES DE SERVIDORES (PENSIONISTAS)DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE PENSÕES DE SERVIDORES (PENSIONISTAS)DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.108,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010039
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES (PENSIONISTAS)DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
66.081,33 |
|
| 25/06/2025 |
02010039
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES (PENSIONISTAS)DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
48.337,01 |
|
| 25/06/2025 |
02010039
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES (PENSIONISTAS)DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.405,61 |
|
| 25/06/2025 |
02010038
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES (INATIVOS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010038
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES (INATIVOS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29.966,09 |
|
| 25/06/2025 |
02010038
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES (INATIVOS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24.901,17 |
|
| 25/06/2025 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES (INATIVOS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
72.999,51 |
|
| 25/06/2025 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPMA
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES (INATIVOS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
522.514,51 |
|
