| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00393/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
70,91 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00394/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
974,71 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00704/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
613,65 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00456/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
267,16 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00395/2022,JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
113,45 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
113,45 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
70,91 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
669,37 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
129,38 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
231,99 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
974,71 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
613,65 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
187,42 |
|
| 14/05/2025 |
02010089
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. JUROS E MULTAS DOS PAGAMENTOS EM PARCELA.
|
LIQUIDADO |
267,16 |
|
| 14/05/2025 |
02010088
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00394/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
PAGO |
21.322,77 |
|
| 14/05/2025 |
02010088
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DE DÉBITO COM NUMERO DO ACORDO 00394/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE ARACOIABA/CE. 240 PARCELAS
|
LIQUIDADO |
21.322,77 |
|
| 14/05/2025 |
02010031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACOIABA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACOIABA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.066,38 |
|
| 14/05/2025 |
02010026
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MAT E INFÂN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARACOIABA COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050138
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO MACICO DE BATURIT
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PROTEÇÃO AO CRÉDITO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO GESTÃO.
|
PAGO |
2.131,42 |
|
| 13/05/2025 |
02050138
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO MACICO DE BATURIT
|
25 - SECRETRIA DE FINANCAS PLANJ. E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PROTEÇÃO AO CRÉDITO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO GESTÃO.
|
LIQUIDADO |
2.131,42 |
|
| 13/05/2025 |
02050136
FRANCISCO ARTUR FARIAS DA SILVA 06820733348
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AOS EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO [...]
|
PAGO |
1.333,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050135
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERS
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KITS BIOMÉTRICOS COMPOSTOS POR: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL, LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM [...]
|
PAGO |
20.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050134
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-CRMV-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA JUNTO AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA DO CEARA.
|
PAGO |
163,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050009
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET VELOCIDADE MÍNIMA DE 11.300MB, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARACOIABA
|
PAGO |
2.328,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010293
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EP
|
26 - SEC DE INFRAESTRUTURA, URB E MEIO AMBIEN
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARACOIABA [...]
|
LIQUIDADO |
1.664,80 |
|
| 13/05/2025 |
02010214
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC PROTEÇÃO SOCIAL
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO
|
PAGO |
3.410,96 |
|
| 13/05/2025 |
02010203
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENV RURAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO
|
PAGO |
1.344,65 |
|
| 13/05/2025 |
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
24 - SECRETARIA DO GABINETE, GOV E SEGURANCA
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO
|
PAGO |
6.254,23 |
|
| 13/05/2025 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
24 - SECRETARIA DO GABINETE, GOV E SEGURANCA
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO
|
PAGO |
15.389,93 |
|
| 13/05/2025 |
02010182
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA
|
26 - SEC DE INFRAESTRUTURA, URB E MEIO AMBIEN
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO
|
PAGO |
8.699,08 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
141,96 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
280,26 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
234,97 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
747,87 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
402,92 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
348,11 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
348,11 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
141,96 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
280,26 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
234,97 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
747,87 |
|
| 13/05/2025 |
02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SPSC, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
402,92 |
|
| 13/05/2025 |
02010173
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMA [...]
|
PAGO |
770,99 |
|
| 13/05/2025 |
02010173
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMA [...]
|
PAGO |
614,03 |
|
| 13/05/2025 |
02010173
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
770,99 |
|
| 13/05/2025 |
02010173
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
614,03 |
|
| 13/05/2025 |
02010169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
27 - SEC DE DESENV ECON, TRAB, TURISMO E TECN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
85,60 |
|
| 13/05/2025 |
02010169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
27 - SEC DE DESENV ECON, TRAB, TURISMO E TECN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
110,42 |
|
| 13/05/2025 |
02010169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
27 - SEC DE DESENV ECON, TRAB, TURISMO E TECN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
110,42 |
|
| 13/05/2025 |
02010169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
27 - SEC DE DESENV ECON, TRAB, TURISMO E TECN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
85,60 |
|
| 13/05/2025 |
02010167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
34,50 |
|
| 13/05/2025 |
02010167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
34,34 |
|
| 13/05/2025 |
02010167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
84,09 |
|
| 13/05/2025 |
02010167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
25,75 |
|
| 13/05/2025 |
02010167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
25,75 |
|
| 13/05/2025 |
02010167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 13/05/2025 |
02010167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
84,09 |
|
| 13/05/2025 |
02010167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
34,34 |
|
| 13/05/2025 |
02010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SEC DE INFRAESTRUTURA, URB E MEIO AMBIEN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA/ [...]
|
PAGO |
1.776,46 |
|
| 13/05/2025 |
02010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SEC DE INFRAESTRUTURA, URB E MEIO AMBIEN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA/ [...]
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LIQUIDADO |
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